¿Como Facturar al Publico en General en Version 4.0?

Factura 4.0

Novedades

Cambios en la emisión de facturas para el Publico en General

En la versión de Facturación 4.0 la forma en la que anteriormente realizabas ha cambiado, y a continuación te mostramos los cambios mas relevantes en esta nueva versión, que es lo que tienes que llenar o bien que debes tener la cuenta al realizar una factura al público en general.

Para empezar como ya sabemos en el RFC Receptor se debe registrar el valor: XAXX010101000.

En el Nombre se debe registrar el valor PUBLICO EN GENERAL, si, en mayúsculas.

En el campo Domicilio Fiscal Receptor(código postal) se debe registrar el mismo código postal señalado en el campo Lugar de Expedición que tiene registrado el Emisor.

En el Régimen Fiscal de receptor se debe de seleccionar el régimen con la clave “616 Sin obligaciones fiscales”.

El Uso de CFDI se deberá de registrar “S01 Sin efectos fiscales”

Área de Conceptos

En la Cantidad se debe registrar el valor “1”, en La ClaveProdServ se deberá colocar la clave “01010101” y el la Descripción del Concepto deberá registrarse “Venta”

Y en la ClaveUnidad se debe registrar la clave “ACT”.

Objeto Imp (objeto de impuesto o no) se debe de seleccionar una de las opciones del catálogo, es decir 01 No objeto de impuesto, 02 Si objeto de impuesto, 03 Si objeto de impuesto y no obligado al desglose.

Área Información global

Periodicidad es requerido para registrar el periodo que corresponde al a información del comprobante global, debemos registrar las claves correspondientes del catálogo c_Periodicidad.

Cuando el valor de este campo sea “05” el campo Régimen Fiscal debe ser “621”.

En Meses se debe registrar la clave del mes o los meses que corresponde la información del comprobante de acuerdo con el catálogo c_Meses.

En el Campo Año, se deberá registrar el año al que corresponde la información del comprobante global, el valor registrado debe ser igual al año en curso o al año inmediato anterior considerando el registrado en la fecha de emisión del comprobante

Además No deberán existir retenciones, información aduanera, cuenta predial, complementos conceptos, ni nodos parte.

Ahora te mostraremos como o donde ubicaras estos campos en el nuevo sistema de Facturación FactuPronto EVO.

Ingresamos al sistema

Vayamos al Facturador.

Agregamos y seleccionamos al cliente, recomendamos registrarlo previamente para no escribirlo cada que necesites facturar al público en general

Aplicamos los cambios mencionados en nombre, código postal y régimen.

Guardamos Y hacemos clic en el botón “Adelante”

Continuamos a Conceptos